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關于正藍旗2019年財政預算執行情況及2020年財政預算(草案)的報告
發布時間: 2020-06-01 來源: 正藍旗財政局 作者: 正藍旗信息中心
  

關于正藍旗2019年財政預算執行情況及

  2020年財政預算(草案)的報告

  2020年5月13日在正藍旗第十五屆人民代表大會第三次會議上

  正藍旗財政局局長  包建勛

各位代表:

  受旗人民政府委托,現將我旗2019年財政預算執行情況及2020年財政預算草案提請本次人民代表大會審議,并請政協委員和列席會議的同志們提出意見。

  一、2019年財政預算執行情況

  2019年,我旗財政工作在旗委、旗政府的正確領導下,在旗人大、政協的監督和支持下,堅持“保工資、保運轉、?;久裆边@條底線,積極爭取上級補助資金,合理調度使用財政資金,調整優化支出結構,進一步深化財政體制改革,全力保障了我旗經濟社會正常運轉。

  (一)財政收入預算執行情況。

  2019年一般公共預算總收入為167675萬元。其中:一般公共預算收入31152萬元、上級補助收入100501萬元(含專項轉移支付補助27241萬元)、債務轉貸收入12444萬元、上年結余8651萬元、待償債置換一般債券上年結余11304萬元、調入資金2829萬元、動用預算穩定調節基金794萬元。

  2019年全旗一般公共預算收入完成31152萬元,完成預算的84.19%,同比減少8642萬元,下降21.72%。其中:稅收收入完成27635萬元,完成預算的85.25%,同比減少7810萬元,下降22.01%;非稅收入完成3517萬元,完成預算的76.72%,同比減少832萬元,下降19.13%。

  2019年一般公共預算收入按項目完成情況為:

  ——增值稅完成12814萬元,完成預算的77.98%,同比減少3525萬元,下降21.57%。

  ——企業所得稅完成4023萬元,完成預算的75.61%,同比減少2420萬元,下降37.56%。

  ——個人所得稅完成519萬元,完成預算的86.50%,同比減少361萬元,下降41.02%。

  ——資源稅完成411萬元,完成預算的113.22%,同比增加35萬元,增長9.31%。

  ——城市維護建設稅完成1670萬元,完成預算的67.78%,同比減少818萬元,下降32.88%。

  ——房產稅完成2409萬元,完成預算的88.57%,同比減少316萬元,下降11.60%。

  ——印花稅完成431萬元,完成預算的55.90%,同比減少336萬元,下降43.81%。

  ——城鎮土地使用稅完成2753萬元,完成預算的143.99%,同比增加822萬元,增長42.57%。

  ——土地增值稅完成416萬元,完成預算的128.40%,同比增加74萬元,增長21.64%。

  ——車船稅完成457萬元,完成預算的106.78%,同比增加11萬元,增長2.47%。

  ——耕地占用稅完成494萬元,完成預算的494%,同比減少788萬元,下降61.47%。

  ——契稅完成809萬元,完成預算的108.01%,同比增加9萬元,增長1.13%。

  ——環境保護稅完成389萬元,完成預算的168.4%,同比增加158萬元,增長68.4%。

  ——其他稅收收入完成40萬元,同比增加40萬元。

  ——專項收入完成1294萬元,完成預算的71.02%,同比減少224萬元,下降14.76%。

  ——行政事業性收費收入完成1011萬元,完成預算的187.22%,同比增加584萬元,增長136.77%。

  ——罰沒收入完成1009萬元,完成預算的48.70%,同比增加14萬元,增長1.41%。

  ——國有資源(資產)有償使用收入完成119萬元,完成預算的79.33%,同比減少95萬元,下降44.39%。

  ——政府住房基金收入入庫84萬元,同比減少1111萬元,下降92.97%。

  2019年全旗政府性基金預算收入完成4371萬元,完成年初預算的92.93%,同比減少980萬元,下降17.16%。

  2019年全旗社?;鹗杖胪瓿?2654萬元。其中:城鄉居民基本養老保險基金收入完成3026萬元、機關事業單位基本養老保險基金收入13435萬元、職工基本醫療保險基金收入完成6193萬元。

  2019年全旗地方政府債券額度13744萬元。其中:新增專項債券1300萬元用于城鄉社區棚戶區改造建設項目支出、再融資債券12444萬元用于償還到期政府債券本金。

  (二)財政支出預算執行情況。

  2019年一般公共預算總支出153829萬元。其中:一般公共預算支出126784萬元、上解上級支出12458萬元、債務還本支出14587萬元。收支相抵年終結余13846萬元。其中:一般公共預算結余4684萬元、待償債置換一般債券結余9162萬元。

  2019年全旗一般公共預算支出完成126784萬元,完成調整預算的96.36%,同比減少40941萬元,下降24.41%。其中:

  ——一般公共服務支出12519萬元,完成調整預算的100%,同比增加695萬元,增長5.56%。

  ——國防支出26萬元,完成調整預算的100%,同比減少78萬元,下降75%。

  ——公共安全支出5885萬元,完成調整預算的100%,同比增加797萬元,增長15.66%。

  ——教育支出15012萬元,完成調整預算的99.48%,同比增加570萬元,增長3.95%。

  ——科學技術支出255萬元,完成調整預算的100%,同比減少51萬元,下降16.67%。

  ——文化體育與傳媒支出3598萬元,完成調整預算的100%,同比增加1649萬元,增長84.61%。

  ——社會保障和就業支出21073萬元,完成調整預算的100%,同比增加748萬元,增長3.68%。

  ——衛生健康支出7511萬元,完成調整預算的100%,同比增加595萬元,增長8.60%。

  ——節能環保支出2999萬元,完成調整預算的90.09%,同比減少8271萬元,下降73.39%。

  ——城鄉社區支出5621萬元,完成調整預算的100%,同比減少3848萬元,下降40.64%。

  ——農林水支出24226萬元,完成調整預算的88.88%,同比減少20604萬元,下降45.96%。

  ——交通運輸支出13696萬元,完成調整預算的95.14%,同比減少1457萬元,下降9.62%。

  ——資源勘探信息等支出566萬元,完成調整預算的100%,同比減少409萬元,下降41.95%。

  ——商業服務業等支出731萬元,完成調整預算的100%,同比減少1515萬元,下降67.45%。

  ——自然資源海洋氣象等支出508萬元,完成調整預算的100%,同比增加93萬元,增長22.41%。

  ——住房保障支出2819萬元,完成調整預算的81.12%,同比減少12637萬元,下降81.76%。

  ——糧油物資儲備支出43萬元,完成調整預算的100%,同比減少151萬元,下降77.84%。

  ——災害防治及應急管理等支出282萬元,完成調整預算的100%,同比增加282萬元。

  ——債務付息支出9402萬元,完成調整預算的100%,同比增加2729萬元,增長40.90%。

  ——債務發行費用支出12萬元,完成調整預算的100%,同比減少37萬元,下降75.51%。

  2019年全旗政府性基金支出5240萬元,完成調整預算的80.99%,同比增加3185萬元,增長154.99%。收支相抵年終結余1390萬元。其中:上級專項結余87萬元。

  2019年全旗社?;鹬С?5124萬元。其中:城鄉居民基本養老保險基金支出完成2369萬元、機關事業單位基本養老保險基金支出完成8955萬元、職工基本醫療保險基金支出完成3800萬元。收支相抵年終結余7350萬元。

  二、2019年財政主要工作情況

  (一)強化民生建設,著力提升人民生活水平。

  1、不斷加強民生投入,強化各項民生政策落實。

  一是2019年民生支出90934萬元,占一般公共預算支出的71.72%。其中:教育支出15012萬元、文化體育與傳媒支出3598萬元、社會保障和就業支出21073萬元、衛生健康支出7511萬元、節能環保支出2999萬元、農林水支出24226萬元、交通運輸支出13696萬元、住房保障支出2819萬元。二是保障惠農惠牧政策落實,資金及時發放。2019年通過“一卡通”平臺發放資金30460.95萬元,惠及到228258人(次)。

  2、實施民生項目,進一步強化農村牧區基礎設施建設。

  一是2019年我旗投入675.125萬元,實施一事一議財政獎補項目,覆蓋全旗18個嘎查村砂石路、文化活動室、綠化、亮化領域。二是2019年投入375萬元,實施了道日乃圖嘎查購置良種母牛、黃旗嘎查建設1800平方米草莓棚、朝陽村溫室暖棚建設三項嘎查村集體經濟建設項目。三是實施正藍旗2019年優勢特色綠色農畜產品肉牛產業項目,項目總投資1399萬元,項目建設內容為大型育肥棚、小型育肥棚及小型養殖棚,涉及全旗六個蘇木鎮。

  (二)發揮部門職能,助力脫貧攻堅工作。

  一是認真貫徹執行《扶貧資金管理辦法》,及時撥付扶貧資金2497.04萬元,規范使用扶貧資金,提高扶貧資金使用效益。通過自查及對扶貧資金進行督察的方式,多次組織相關部門對全旗2015年-2018年各級扶貧資金撥付使用管理情況進行監督檢查,保障脫貧攻堅工作有序開展。二是2019年撥付全年駐村工作隊補貼171.71萬元,加強基層保障力度,使駐村工作隊能踏實認真的做好駐村工作,進一步推動我旗決勝脫貧攻堅工作。

  (三)化解債務及清欠民營企業中小企業賬款情況。

  一是2019共化解政府隱性債務54104萬元,完成隱性債務化解任務的279.48%。二是2019年清償民營企業中小企業賬款31348.54萬元,完成年度清償任務的101.05%。其中:政府部門清償30399.37萬元;國有企業清償949.17萬元。

  (四)多渠道增加收入,提高財政保障能力。

  2019年共爭取上級財力補助資金13482萬元。其中:均衡性轉移支付資金10320萬元、縣級基本財力保障獎補資金1706萬元、一次性財力補助資金1456萬元,有效緩解了我旗財政困難。

  (五)強化管理,提高財政依法理財水平。

  1、加強政府采購管理,節約采購資金。嚴格執行《政府采購法》、《政府采購法實施條例》,按照《正藍旗本級年度集中采購目錄、限額標準和公開招標數額標準》,全面加強政府采購管理,政府采購各項工作穩步推進,取得了積極成效。2019年全旗共完成采購157次,采購預算金額40896萬元,采購金額36169萬元,節約金額4727萬元,節約率11.56%。其中:貨物類3373萬元,工程類30574萬元,服務類2222萬元。

  2、進一步規范和加強國有資產監管工作。一是開展全旗行政事業單位部門決算與《行政事業單位國有資產管理系統》資產數量核對、銜接工作。二是全面貫徹落實正藍旗《行政事業單位國有資產管理辦法》,積極做好國有資產處置、收益收繳工作,全年已辦理各單位國有資產出售、調撥、報廢、報損等上報、批復文件30件。三是出臺了行政事業單位通用資產配置標準。實施《正藍旗本級行政事業單位通用資產配置標準》,對全旗行政事業單位通用辦公設備、家具的資產品目、配置數量上限、價格上限、最低使用年限等提出了具體要求,為全旗行政事業單位通用辦公設備、家具配置提供依據。四是完成了對華原供熱公司資產評估工作,為旗人民政府進行資產收購工作提供了依據。五是認真做好全旗固定資產盤活處置工作。2019年我旗共盤活處置固定資產596.9萬元。其中:公開拍賣152.25萬元、無償調撥(劃轉)143.42萬元、報廢報損301.23萬元。

  3、強化國庫集中支付管理,提高財政資金撥付效率。2019年,全旗預算單位共通過國庫集中支付資金168688萬元。其中直接支付153464萬元、授權支付15224萬元。

  4、深化財政改革創新,實施預算績效管理及投資評審。一是2019年旗本級所有預算部門的項目支出全部開展績效管理工作,涉及18個預算單位,項目預算總金額2332.31萬元。二是完成財政投資評審項目23項。其中政府采購項目3項、建設工程類項目20項。送審金額22125萬元,審定金額19899萬元,審減金額2226萬元,審減率10%。

  各位代表,2019年財政工作取得了一定成績,但與旗委、政府的要求還有很大的差距,2019年的財政工作中還存在一些不容忽視的困難和問題:

  一是財力缺口大,財政運行形勢嚴峻,財政面臨前所未有的壓力。財政剛性支出持續增長支出規模不斷擴大,財政收支矛盾嚴峻。二是稅源單一,上劃稅收基數大,財政保障能力薄弱。三是財政深化改革工作有待加強。

  三、2020年全旗財政預算草案

  2020年預算編制指導思想:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實自治區、盟財政工作會議精神,堅持新發展理念,牢固樹立過緊日子的思想,厲行勤儉節約,量入為出,量力而行;助力打好精準脫貧、污染防治、防范化解重大風險三大攻堅戰;全面實施預算績效管理,提高財政資金使用效益;加強預決算公開,提高預算透明度,著力構建全面規范、公開透明的預算管理制度。

  (一)財政一般公共預算安排情況。

  2020年我旗財政一般公共預算收入預計完成27560萬元,同比減少3592萬元,下降11.53%。其中:稅收收入23420萬元,同比減少4215萬元,下降15.25%;非稅收入4140萬元,同比增加623萬元,增長17.71%。

  一般公共預算收入按收入類型預計:增值稅收入10519萬元;企業所得稅收入2640萬元;個人所得稅收入489萬元;資源稅411萬元;城市維護建設稅1454萬元;房產稅2410萬元;印花稅433萬元;城鎮土地使用稅2753萬元;土地增值稅415萬元;車船稅457萬元;耕地占用稅200萬元;契稅809萬元;環境保護稅390萬元;其他稅收收入40萬元;專項收入910萬元;行政事業性收費收入595萬元;罰沒收入2277萬元;國有資源(資產)有償使用收入358萬元。

  2020年財政一般公共預算總收入預計:全旗一般公共預算總收入114709萬元。其中:一般公共預算收入27560萬元、上級補助收入90209萬元(實際財力性轉移支付補助32311萬元、需政府爭取上級救助資金48093萬元、提前下達專項轉移支付9805萬元)、上解支出10204萬元,上年結余4684萬元,調入資金2460萬元。待償債置換一般債券結余9162萬元。

  2020年全旗財政一般公共預算總支出預計:全旗一般公共預算支出安排114709萬元。其中:個人部分支出安排68579萬元、公用經費支出安排7734萬元、項目支出安排35756萬元(其中提前下達專項9805萬元、2019年結余4684萬元、債務付息支出10650萬元、其他項目支出10617萬元)、預備費(當年預算執行中自然災害救災開支及其他難以預見的特殊開支)1140萬元、其他支出(年中調入人員工資及其他不可預測的臨時性支出)1500萬元。債務還本支出9162萬元。

  一般公共預算支出按功能分類預計:一般公共服務支出13411萬元、國防支出219萬元、公共安全支出7449萬元、教育支出16339萬元、科學技術支出196萬元、文化旅游體育與傳媒支出2833萬元、社會保障和就業支出19748萬元、衛生健康支出9761萬元、節能環保支出732萬元、城鄉社區支出7382萬元、農林水支出13638萬元、交通運輸支出958萬元、資源勘探工業信息等支出410萬元、商業服務業等支出78萬元、金融支出1000萬元、自然資源海洋氣象等支出601萬元、住房保障支出6231萬元、糧油物資儲備支出12萬元、災害防治及應急管理支出373萬元、預備費1140萬元、其他支出(年中調入人員工資及其他不可預測的臨時性支出)1500萬元、債務付息支出10650萬元、債務發行費用支出48萬元。

  (二)政府性基金預算安排情況。

  2020年政府性基金收入預算安排7155萬元。其中:當年收入5682萬元(分項看:農業土地開發資金收入72萬元、國有土地使用權出讓收入4610萬元、城市基礎設施配套費收入800萬元、污水處理費收入200萬元)、政府性基金轉移收入83萬元、上年結余結轉1390萬元。

  2020年政府性基金支出預算安排5565萬元。其中:文化旅游體育與傳媒支出40萬元、征地和拆遷補償支出511萬元、城市建設支出668萬元、農村基礎設施建設支出253萬元、土地出讓業務支出100萬元、其他國有土地使用權出讓收入安排的支出223萬元、農業土地開發資金支出60萬元、城市基礎設施配套費收入安排的城市公共設施支出800萬元、污水處理211萬元、其他政府性基金安排的支出30萬元、彩票公益金安排的支出100萬元、地方政府專項債務付息支出102萬元、地方政府專項債券發行費用支出7萬元、調出資金2460萬元。年終結余1590萬元。

  (三)社會保險基金預算編制情況。

  2020年社?;鹗杖腩A算安排37979萬元。其中:上年結余17912萬元、當年收入20067萬元(其中:機關事業單位養老保險基金收入9803萬元、城鄉養老保險基金收入3082萬元、職工醫療保險基金收入7182萬元)。

  2020年社?;鹬С鲱A算安排17972萬元。其中:機關事業單位養老保險基金支出11621萬元、城鄉養老保險基金支出2527萬元、職工醫療保險基金支出3824萬元。年末滾存結余20007萬元。

  (四)存量資金預算編制情況。

  根據《錫林郭勒盟財政局轉發財政部關于印發中央對地方專項轉移支付管理辦法的通知》(錫財預201664號)和《錫盟財政局關于轉發自治區財政廳<關于有效應對新冠肺炎疫情影響 切實加強財政“三?!惫ぷ鞯耐ㄖ?gt;的通知》(錫財預2020128號)文件,我旗2020年存量資金安排3520萬元。其中:各預算單位原用途安排722萬元、全旗統籌安排2798萬元。

  按支出類別看一般公共預算支出3516萬元。其中:一般公共服務支出100萬元、教育支出3萬元、社會保障和就業支出2028萬元、節能環保支出149萬元、城鄉社區支出72萬元、農林水支出121萬元、自然資源海洋氣象等支出150萬元、住房保障支出343萬元、債務付息支出550萬元;政府性基金支出4萬元其他支出4萬元)。

  隨著經濟下行壓力持續加大,營改增及減稅降費等政策影響,財政收入大幅下降,剛性支出逐年增長,財政運行壓力大。為確保實現全年財政工作目標,我們將集中精力、奮力拼搏,認真抓好以下幾方面的工作:

  (一)全力組織財政收入,強化財政保障能力。積極組織收入應收盡收,做好全旗財政收入的分析研判和運行調度,積極落實國家、自治區、盟級財政政策,積極爭取上級財政政策和資金支持,努力盤活存量資金,提高財政保障能力。

  (二)進一步優化支出結構,提高資金使用效益。牢固樹立過緊日子思想,堅持把“三?!惫ぷ鞣旁谪斦ぷ魇孜?,大力壓減一般性支出和非剛性支出,嚴格控制“三公”經費支出。在“三?!被A上,財政支出向扶貧、農牧業、教育等民生領域傾斜。

  (三)充分發揮部門職能,做好全旗財政工作。一是加強全旗行政事業單位國有資產監管,重點做好資產處置工作,盤活閑置資產,防止國有資產流失,同時指導各單位清理長期積累的應核銷未核銷資產工作;二是加強政府采購監督管理,建立和規范政府采購運行機制,切實規范政府采購行為,提高財政資金使用效率;三是全力支持脫貧攻堅,著力抓好財政支持脫貧攻堅政策措施落實,統籌安排各類財政專項扶貧資金,提高扶貧資金使用績效,堅決打贏脫貧攻堅戰。四是繼續對全旗的項目支出實施預算績效管理,通過加強績效運行跟蹤監控管理及績效評價管理,節約財政資金。

  (四)嚴格做好債務監管工作,防范政府債務風險。一是繼續認真貫徹落實上級精神,防范化解重大風險決策部署,有效防控地方政府債務風險。二是做好存量債務清理甄別工作。通過資產置換、債務重組、政府談判等方式加大民營企業中小企業賬款清償力度。三是積極申請上級債務化解獎勵資金,防范債務風險。

  (五)加強財政資金監管,做到財政資金陽光運行。一是按照上級財政部門要求,繼續做好財政預決算和全旗“三公”經費預決算依法公開,主動接受人大、審計和社會各界的監督。二是發揮財政資金監管職能,對全旗各項財政資金使用情況進行不定期不定項的監督檢查,讓財政資金在支出中能高效、規范運用,充分發揮應有的效益。

  (六)強化黨風廉政建設,轉變工作作風。繼續堅持黨管理一切事物,將黨風廉政建設與整體財政工作同步安排,扎實開展黨風廉政學習工作,加大廉政宣傳力度,切實轉變工作作風,提高財政干部廉潔從政和預防腐敗的自覺性,依法依規推進全旗財政工作有序開展。 

  各位代表,2020年我旗的財政工作形勢依然嚴峻,面對復雜的經濟形勢,我們要繼續以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,堅持旗委、政府的正確領導,在人大、政協的監督指導下,齊心協力,攻堅克難,多渠道增加財政收入,大力壓減一般性支出,努力爭取上級補助資金,嚴控新增債務,不斷深化財政改革,創新工作方法,積極服務全旗發展、穩定大局,全力支持改善民生,為全旗的經濟社會發展提供有力保障。



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