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關于正藍旗2020年財政預算調整方案(草案)的報告
發布時間: 2020-11-04 來源: 正藍旗財政局 作者: 正藍旗信息中心

   

   

   

   

   

   

   

   

                                           藍財字〔2020527               簽發人:哈斯格日樂

  關于正藍旗2020年財政預算調整方案

  (草案)的報告

  旗人民政府:

  根據《中華人民共和國預算法》第六十七條“地方各級預算在執行中出現需要增加或者減少預算總支出的、需要調入預算穩定調節基金的、需要調減預算安排的重點支出數額的、增加舉借債務數額的,應當進行預算調整?!钡囊幎?,需對2020年一般公共預算內項目間調整?,F將具體調整方案報告如下,請予審查,并提交人大常委會審議批準。

  一、一般公共預算預算內項目間調整情況

  根據工作需要,經政府同意,調減年初預算安排的平滑基金666.24萬元;上都機場辦項目前期費500萬元;城市最低生活保障支出100萬元;農村最低生活保障支出230萬元;其他城市生活救助15萬元;其他農村生活救助16萬元;化解民營企業支出聯社資產置換1000萬元。增加全旗各行政事業單位退休人員醫療保險683.46萬元;政府辦新調入人員工資及保險11.63萬元;政協辦公用經費32萬元、《正藍旗革命老區發展史》編纂工作經費15萬元;財政局公用經費及維修評估費等131.13萬元;財政國庫集中收付中心公用經費2.6萬元;審計局公用經費10萬元;政法委新調入人員工資及保險10.5萬元;接待辦償還歷年接待費60萬元、新增當年接待費100萬元;紀委新調入人員工資及保險7.32萬元;司法局新調入人員保險0.41萬元;婦聯公用經費1萬元;稅務局辦稅大廳二手房評估系統升級經費35萬元;上都鎮菜園村2016年“十個全覆蓋”工程住房改造項目未發放到位資金14.55萬元;哈畢日嘎鎮其門地互助院工程款22.45萬元;桑根達來鎮314平改立橋工程款17萬元;寶紹岱蘇木派出所購買房屋剩余資金45萬元;教育局公用經費6萬元;桑根達來蒙古族學校公用經費3萬元;蒙古族小學公用經費3萬元;蒙古族中學公用經費3萬元;蒙古族高級中學公用經費3萬元;科協還歷年欠款9.87萬元;文體局旗游泳館空氣能設備款30萬元、老年體協組織參加全盟老年交流活動經費5萬元、赴烏拉蓋考察學習經費3.5萬元;旅游發展服務中心公用經費10萬元;宣傳部全旗網絡安全和信息管理檢測系統經費22.2萬元;民政局阿木古楞養護員資金8萬元、收購殯儀館資金70萬元;退役軍人事務局部分退役軍人補繳醫療保險和養老保險22.49萬元;農牧和科技局農牧業高質量發展現場會經費14萬元;林草局化債資金5.6萬元、錫盟華藝裝飾工程有限公司裝飾款及其他費用159萬元;濕地局設計院咨詢資金35萬元;農廣校公用經費0.3萬元;水利局辦公樓審計費28萬元;扶貧辦正藍旗老區建設促進會經費8萬元;住建局綠化工程款120萬元、棚改購房款10萬元、上都大酒店電力設施安裝資金20萬元、供熱管網維修10萬元;城管拖欠民營企業賬款17.56萬元;交通局農村牧區公路工程項目監理費40萬元;自然資源局全旗廢棄地采坑地質環境恢復與勘測設計費150萬元、國土空間規劃100萬元;政務服務局政務服務大廳建設及裝修費300萬元;統計局人口普查經費50萬元;黨政機關事務管理中心會議中心改造維修20萬元、2019年文印耗材欠款20萬元;組織部因公受損車輛維修費2.67萬元;衛健委招考經費11萬元;史志辦《正藍旗年鑒(2020卷)》印刷出版經費8萬元(詳見附表)。

  調整后一般公共預算支出按功能分類為:

  一般公共服務支出13796.3萬元,比年初預算13411萬元,增加385.3萬元;

  公共安全支出7458.69萬元,比年初預算7449萬元,增加9.69萬元;

  教育支出16357萬元,比年初預算16339萬元,增加18萬元;

  科學技術支出205.87萬元,比年初預算196萬元,增加9.87萬元;

  文化旅游體育與傳媒支出2881.5萬元,比年初預算2833萬元,增加48.5萬元;

  社會保障和就業支出19484.17萬元,比年初預算19748萬元,減少263.83萬元;

  衛生健康支出10463.02萬元,比年初預算9761萬元,增加702.02萬元;

  城鄉社區支出6549.56萬元,比年初預算7382萬元,減少832.44萬元;

  農林水支出13910.35萬元,比年初預算13638萬元,增加272.35萬元;

  交通運輸支出998萬元,比年初預算958萬元,增加40萬元;

  金融支出333.76萬元,比年初預算1000萬元,減少666.24萬元;

  自然資源海洋氣象等支出851萬元,比年初預算601萬元,增加250萬元;

  住房保障支出6257.78萬元,比年初預算6231萬元,增加26.78萬元。

  調整后一般公共預算支出按經濟分類預計:

  機關工資福利支出22416.22萬元,比年初預算22122萬元,增加294.22萬元;

  機關商品和服務支出6636.46萬元,比年初預算6486萬元,增加150.46萬元;

  機關資本性支出(一)12130.01萬元,比年初預算12917萬元,減少786.99萬元;

  對事業單位經常性補助36686.04萬元,比年初預算36040萬元,增加646.04萬元;

  對事業單位資本性補助958.56萬元,比年初預算941萬元,增加17.56萬元;

  對個人和家庭的補助22543.71萬元,比年初預算22865萬元,減少321.29萬元。

  調整后的一般公共預算收支不變。

  二、存量資金預算調整情況

  我旗存量資金調整后為5743.01萬元,比年初預算3520萬元,增加2223.01萬元。其中:增加部分為各預算單位原用途安排762.2萬元,全旗統籌安排消化暫付款1460.81萬元(詳見附表)。

  調整后按支出類別看一般公共預算支出5739.01萬元,比年初預算3516萬元,增加2223.01萬元。其中:一般公共服務支出465萬元,比年初預算100萬元,增加365萬元;文化旅游體育與傳媒支出538.28萬元,比年初預算增加538.28萬元;衛生健康支出278.21萬元,比年初預算增加278.21萬元;節能環保支出170.2萬元,比年初預算149萬元,增加21.2萬元;城鄉社區支出358.99萬元,比年初預算72萬元,增加286.99萬元;農林水支出854.33萬元,比年初預算121萬元,增加733.33萬元。

  三、地方政府債券收入情況

  截至目前申請上級抗疫特別國債資金9650萬元。具體為:《錫林郭勒盟財政局關于下達抗疫特別國債的通知》(錫財債〔2020〕514號)9650萬元,用于支持地方基礎設施建設和抗疫相關支出。

  四、地方政府債券支出情況

  疫情特別國債安排的支出9650萬元。其中:公共衛生體系建設支出2418.45萬元,重大疫情防控救治體系建設845.55萬元,應急物資保障284萬元,城鎮老舊小區改造2800萬元,市政設施建設1700萬元,減免租金補貼160萬元,創業擔保貸款貼息300萬元,困難群眾基本生活補助902萬元,其他疫情相關補助240萬元。以上收支相抵后無結余。

   

  附件:

  附表1正藍旗2020年一般公共預算預算內項目間調整情況表

  附表2正藍旗2020年存量資金調整預算支出明細表

  附表3:正藍旗2020年抗疫特別國債分配情況表

   

                                                                                                                        正藍旗財政局

  2020年10月27日



附件1 正藍旗2020年一般公共預算預算內項目間調整情況表.xls
附件2 正藍旗2020年存量資金調整預算支出明細表.xls
附件3:正藍旗2020年抗疫特別國債分配情況表.xls

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